Como emitir uma Nota de devolução

1. Acesse o sistema e clique em “Saída”;

2. Selecione a opção “ NOVO”;

3. No Campo “ FINALIDADE” selecione a opção “ DEVOLUÇÃO “;

4. Preencha os dados do “ Destinatário” selecionando se é uma devolução para o cliente ou fornecedor.

Após, selecione o pedido de devolução caso tenha feito, ou, o cliente/ fornecedor já cadastrado no sistema.

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5. Informe a Natureza da Operação correta;

6. Na Guia NFe > Notas Referenciadas: Informe as chaves de acesso.

7. Na Guia Devolução, preencha os campos, informando CST, Alíquota e CFOP;

Observação: ao preencher os campos nesta guia, o sistema configurará todos os itens com os mesmos dados.

Atenção!

Na maioria das vezes, o fornecedor pede que a nota de devolução seja igual a nota de entrada. Ao utilizar o Tipo ICMS (CST) 900, todos os dados deverão ser colocados manualmente.

Ex: Aliquota, Aliquota ST, IPI, PIS, CONFINS e outros.

8. Na Guia Itens, insira os produtos devolvidos;

Em “ pesquisar” existe duas opções para localizar os produtos:

1.  Seleciona a tecla “ Espaço + ENTER” = Todos os produtos do seu sistema
2. Seleciona a tecla “Espaço + Digita as inciais do Item” = Vai dar apenas as opções que tenha aquela descrição.

Agora, caso já saiba os código do produto, apenas digite o Cód. Produto.

9. Alguns fornecedores pedem para colocar o peso bruto e peso liquido.

Para inserir na nota vai para a aba TRANSPORTE – Lá pode ser inserido a transportadora e os peso bruto/líquido.

10. Confira guias Totais e Outros(caso tenha que inserir o valor do frete, seguro, despesas ou descontos);

Estando tudo certo, clique em EMITIR para o sistema efetuar a emissão ou clique em GRAVAR para finalizar o processo depois.

11. Seleciona a nota e clica em DANFE. Vai gerar o PDF e ai só enviar.