NF-e de transferência

1. Em “ Pedidos” selecione o tipo pedido como “ Transferência” e preencha os dados como nome do cliente;

2. Selecione a guia “ Itens” os produtos e depois em “ Gravar“;

3. Na tela de “ Pedidos” clique em “ Lançar NFe” e será aberta tela de Saída de Notas Fiscais, preencha a guia “ Dados” com a natureza de operação correta e avance para guia “ Itens”;

4. Clique na aba  “ Itens“, dê dois cliques em cima dos produtos inseridos e preencha corretamente o, CST e CFOP que serão utilizados;

5. Clique em “ Emitir“.