Abra o sistema, e vá em Clientes, escolha o cliente desejado e vá em Financeiro.
Em Movimentação Financeira, vá em Faturas Quitadas, seleciona a desejada e clique em NFS-e.
Feito isso, a tela do Emissor de NFS-e será aberta, faça uma conferência na aba Dados e confira se estão corretos os dados do cliente.
Na aba Serviço, veja está informado o código da conta a receber, o vencimento e o valor.
E em Valores será exibido o total também. Terminado a conferência de tudo, basta clicar em Emitir.
