1.Acesse o sistema 
.
2. Atalho “Entradas” > “Novo” > Operação: Entrada simples de fornecedor
3. Ainda na aba DAOS > Insira o número da Nota > Fornecedor (caso não tenha cadastrado clique aqui e saiba como cadastrar)
4. Clique na aba ITENS > Três pontinhos > Digite o item que foi comprado.
5. Ao aparecer esta tela, clique em CONFIRMAR
6. Clique em Gravar > Sim > Confirmar e PRONTO
