- Abra o sistema Omnium. No menu clique na opção “Cadastro” , após em “Cadastro de Natureza de Operação”, após “Novo”;
2. No campo “Código” informe o número do CFOP; Em “Descrição” informe uma breve descrição da operação;
Exemplo: CFOP 5.102 – Venda dentro do estado
3. Preencha os campos de retorno para que ao realizar a importação via XML ocorra a conversão do CFOP:
CFOP Retorno: informe o número do CFOP de retorno
Descrição Retorno: informe uma breve descrição da operação
Exemplo: Seu fornecedor fez uma venda indicando o CFOP 5.102 na nota fiscal. Ao realizar a Entrada, você provavelmente indicará o CFOP 1.102.
4. No campo “Plano de Contas Contábil”: selecione caso se aplique;
5. Clique no botão “Gravar”
Veja o exemplo
