Parâmetro para habilitar/desabilitar a forma de recebimento na tela de Lançamento do Pedido / Emissão da Nota ou Nenhum.
1. Acesse o sistema Omnium 
2. Clique no menu “Cadastros” , após em “Cadastro de Empresas” e Editar
3. Acesse a guia Opções, depois clique em Financeiro > Geral;
5. Em Efetuar Cobrança – selecione conforme desejado e clique em Gravar;
Emissão da Nota Fiscal: habilita o campo de recebimento ao clicar para gravar/emitir uma nota fiscal de saída;
Lançamento do Pedido: habilita o campo de recebimento ao efetuar o lançamento do pedido;
Lançamento do Pedido (perguntar): habilita questionamento se deseja gerar o recebimento ao gravar o pedido;
