1. Acesse o sistema e clique em “Saída”;

 

2. Selecione a opção “NOVO”;

3. No Campo “FINALIDADE” selecione a opção “DEVOLUÇÃO“;

4. Preencha os dados do “Destinatário” selecionando o cliente/fornecedor ou selecione o pedido de devolução caso tenha feito;

5. Informe a Natureza da Operação correta;

6.  Na Guia NFe > Notas Referenciadas: Informe as chaves de acesso.

7. Na Guia Devolução, preencha os campos, informando CST, Alíquota e CFOP;

Observação: ao preencher os campos nesta guia, o sistema configurará todos os itens com os mesmos dados.

8. Na Guia Itens, insira os produtos devolvidos;

9. Preencha a Guia Transporte, caso possua;

10. Confira guias Totais e Outros, clique em EMITIR para o sistema efetuar a emissão ou clique em GRAVAR para finalizar o processo depois;